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2018年度三明市社科联部门决算说明

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2018年度

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三明市社科联部门决算

 

第一部分 部门概况?..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表?.......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明?.................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释?...........................

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第一部分 部门概况

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一、部门主要职责

三明市社科联部门的主要职责是:开展理论研究和社会调查,组织理论调研与研讨活动,承担省市相关课题,加强社科普及工作,努力促进成果转化,做好学会管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市社科联部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市社科联

财政核拨

5

5

三明市社科所

财政核拨

7

7

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三、部门主要工作总结

2018年,三明市社科联部门主要任务是:2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,一年来,三明市社科联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实省、市委全会和全国、全市宣传思想工作会议精神,围绕中心、服务大局,履职尽责、扎实工作,为“再上新台阶、建设新三明”做出了积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.强化学习力度。组织13名社科工作者分2期参加了“2018年福建省哲学社会科学教学科研骨干研修班”,进一步深化思想认识,提高理论水平。组织召开各县(市、区) 社科联进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”交流会和学会秘书长工作联席会,交流学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想心得,进一步掀起“大学习”热潮。

2.广泛宣讲宣传。坚持面向基层、接好地气,扎实开展新思想宣传宣讲活动。在《三明论坛》开辟专栏,发表专家学者学习十九大精神的学习体会和理论文章,加强政策解读。市社科联党组书记、主席蔡建境作为市委宣讲团成员之一,深入乡镇基层和市直有关部门进行宣讲阐释。及时组织三明学院、市委党校等专家学者深入机关和企业、学校、社区、乡镇等开展新思想和党的十九大精神宣讲宣传活动,充分发挥社科联组织和社科工作者在学习宣传新思想和党的十九大精神方面的示范引导作用。

3.组织理论研讨。8月与市委宣传部联合召开全市社科界学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会,发挥“智库”作用,11名专家学者和实际工作者结合各自工作实际和研究领域,对新思想进行正确解读、深入阐释,加深了不同领域社科工作者之间交流学习的广度和深度。并在《三明日报》开辟专栏发表相关发言,推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想向纵深发展。

4.做好课题规划引导。制定《关于2018年度社科规划工作有关事项的通知》,紧密结合三明经济社会发展实际,引导社科专家学者从习近平新时代中国特色社会主义思想实践研究、全面从严治党、打好三大攻坚战(防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治)、改革开放四十周年实践研究等10方向开展课题研究。经专家评审和市社科规划领导小组批准,2018年度市社科规划申报163项课题,立项62项,其中,重点课题5项、一般课题27项、县级课题10项、红色文化专题10项、闽学文化专题10项。

5.组织申报省上课题。按照《2018年度福建省社会科学规划年度项目申报公告》文件要求,组织社科界专家学者积极申报2018年省社科年度项目,共有10项课题被列为2018年度福建省社会科学规划项目立项课题。其中,《基于EBI与WTA的福建重点生态区位商品林赎买供求机制研究》、《闽西北客家民间体育共同体与村落经济共同体融合发展模式研究》等5个课题被列为一般项目,《基于区域联动视角的福建省乡村产业兴旺路径研究》、《基于隐性衔接视角的<习近平谈治国理政>对外传播研究》等2个课题被列为青年项目,《朱子理学与世界文化话语权和影响力研究》、《课程视野下晚清理学对福建学校教育的影响及实践研究》、《朱熹易学方法论研究》等3个课题被列为西部扶持项目。

6.承接重点课题研究。今年来,围绕市委、市政府中心工作,按照市委、市政府的课题调研要求,组织社科联机关领导干部承接“文化自信、意识形态、精神文明”等3项重大课题,其中《增强文化自信、促进乡村振兴》、《当前社会主义意识形态凝聚力、引领力在山区农村发挥不足的问题及对策研究》、《三明市精神文明创建》等3篇课题文章已顺利完成。

7.加强学术研究。2018年1月,承办了福建省社会科学界联合会学术年会分论坛“杨时与朱熹理学”学术研讨会;2018年8月,组织10多篇文章参加在合肥召开的2018“两岸四地”朱子学研讨会暨儒商经贸论坛,《闽学的兴起与中国文化南移》、《宋明理学对客家民性生成之影响》等10篇文章入选论坛论文集。9月18日,组织人员参加由浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会、杭州湘湖研究院和将乐杨时研究会共同主办的“杨时与湘湖”学术研讨会,向会议提交学术论文5篇,5篇论文全部被编入《杨时与湘湖研究文集》。此外组织人员参加在在南平市召开的福建省杨时学术研讨会和“朱子与南剑州、建州研讨会”。12月28日至29日,三明市社科联与福建省闽学研究会在华侨大学联合承办“朱子文化:新时代、新视野、新价值——纪念朱熹诞辰888周年”学术研讨会,《杨时的文化自觉与闽学的兴起》、《传统与现代的碰撞——闽学文化如何更好融入当代社会》等6篇文章入选论文汇编。同时,积极组织参加杨时诞辰965周年和朱熹诞辰888周年等纪念活动。

8.依托社科普及宣传周,做好集中式宣传。与市委宣传部联合主办以“新时代新征程新使命,谱写三明发展新篇章”主题的“2018年三明市社会科学普及宣传周”活动。10月20日上午,组织市社科普及工作联席会议成员单位联络员,市社科联所属学会(研究会、协会)社科工作者代表,三钢集团、青山社区部分干部职工,三明十中部分师生,社科普及读物受赠单位代表共230余人,在三钢集团会议中心举行启动仪式,市人大常委会副主任廖小华出席活动仪式并讲话。活动期间,组织全市社科工作者积极参加社会科学知识有奖竞答、社科咨询服务、社科主题图片展、社科图书优惠展销、社科普及读物免费赠送等活动。各县(市、区)委宣传部、社科联,按照省、市的部署要求,结合实际,精心组织,积极开展“2018年三明市社会科学普及宣传周”活动,营造了全市上下社科普及宣传的浓厚氛围。

9.社科组织建设得到加强按照《ag有谁|优惠章程》规定,加强学会(研究会、协会)规范化、制度化建设。下发《关于加强社科类学会(研究会、协会)意识形态工作的通知》,组织召开2次市社科学会秘书长联席会议,交流学习新思想和党的十九大精神心得体会,研究部署“两个覆盖”、意识形态、理论研究等工作。严格规范社科类社会组织成立、变更、注销、换届、年检程序,加强对社科类社会组织的业务指导和监督管理,积极会同市民政局认真做好2018年度社科团体年检工作;审批成立医改信息化研究会、诗词学会等2个社会组织,三明市思想政治工作研究会、三明市价格协会、三明市卫生经济学会等4个社会组织正在办理注销手续,市人大工作理论研究会已完成注销。

10.企业帮扶工作圆满完成。按照《市委办、市政府办关于选派千名干部服务千家企业的实施意见》,积极鼓励领导干部到企业一线积极开展“政策、项目、要素、技术”服务,助力企业加快转型发展。目前,市社科联党组圆满完成了对尤溪县益康制革有限公司开展的3年帮扶工作和沙县中节能海西(三明)绿建科技有限公司开展的1年帮扶工作。

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第二部分 2018年度部门决算表

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一、?收入支出决算总表

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二、?收入决算表

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、?支出决算表

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四、?财政拨款收入支出决算总表

五、?一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、?一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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七、?一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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八、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本表无数据。

九、?部门决算相关信息统计表

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十、?政府采购情况表

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注:本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2018年三明市社科联部门年初结转和结余36.45万元,本年收入234.85万元,本年支出247.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余23.77万元。

(一)2018年收入234.85万元,比2017年决算数增加27.53万元,增长13.28%,具体情况如下:

1.财政拨款收入224.78万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入10.07万元。

(二)2018年支出247.53万元,比2017年决算数增加21.06万元,增长9.3%,具体情况如下:

1.基本支出186.22万元。其中,人员支出173.23万元,公用支出12.99万元。

2.项目支出61.30万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出237.46万元,比上年决算数增加11.02万元,增长4.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会科学研究187.8万元,较上年决算数增加21.57万元,增长12.98%。主要原因是调整工资标准及正常晋升产生的差额。

(二)科普活动(项级科目)20.19万元,较上年决算数增加2.08万元,增长11.49%。主要原因是部分支出数中包含2017年科普活动支出。

(三)其他文化体育与传媒支出(项级科目)3.95万元,较上年决算数减少16.05万元,下降80.25%。主要原因是该项目是临时追加的经费,主要用于红色文化高端论坛印刷费1.95万元和三明市诗词学会成立经费2万元。

(四)机关事业单位养老缴费支出17.2万元,较上年决算数增加1.41万元,增长8.93%。主要原因是工资标准提高相应的养老保险费也提高。

(五)行政单位医疗6.88万元,较上年决算数增加0.57万元,增长9.03%。主要原因是工资略有增加,缴费相应增加。

(六)引进人才费用1.44万元,本年度新增此项目,用于服务企业津贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.16万元,其中:

(一)人员经费163.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.37万元,同比下降57.52%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.37万元。主要用于主要用于下属县市区、挂点村来人来访等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数27人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降57.52%,主要是:减少公务接待活动,严控开支。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年2个项目实施绩效监控,分别是闽学文化研究和学术业务活动经费,涉及财政拨款资金32.36万元。

共对2018年2个项目合并成1个项目开展绩效自评,即学术业务活动经费,涉及财政拨款资金32.36万元。

(二)项目绩效自评结果

学术业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学术业务项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为32.36万元,执行数为32.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成2018年课题立项数69项,2017年课题结项数42项,召开理论研讨会2次,开展学术业务交流活动5次,开展社科普及宣传周活动1次,社科知识进校园活动1次,开展社科讲座3。发现的主要问题:课题立项深度不够,没有紧跟中央和省委、市委精神,结合三明实际较少;?社科力量较薄弱,理论研究能力不强;财务支付进步缓慢,资金混用较普遍 。下一步改进措施:深入基层加强学术调研,提高学术研究水平;加快资金支付进度,同时加强财务管理,提高资金使用效率

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                               ??项目资金绩效自评表

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一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

自评得分

投入

人员投入

在编人员控制率

本指标8分,按比例记分。在编人员控制率=(年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数)×100%

8 

 

8 

 

过程

预算执行

 预算总支出偏离率

本指标8分,评分标准为:-15%≦A≦15%时得8分,-30%≦A﹤-15%或15%﹤A≦30%时得4分,A﹤-30%或A﹥30%时不得分。注:预算总支出偏离率A=(本年度决算支出总数/本年度预算支出总数-1)×100%

8 

4 

 “三公”经费支出控制率

 本指标8分,评分标准为:1.年度“三公”经费预算数﹥0的,B≦-5%时得8分,-5%﹤B≦0时得4分,0﹤B﹤3%时得2分,B﹥3%时不得分。2.年度“三公”经费预算数=0的不计算B,决算数为0时得8分,决算数﹥0时不得分。注:一般公共预算“三公”经费支出偏离率B=(年度“三公”经费决算数/年度“三公”经费预算数-1)×100%

8 

8 

政府采购支出偏离率

本指标8分,评分标准为:1.年度采购计划金额﹥0的,C≦-5%得8分,-5%﹤C≦0得4分,0﹤C﹤3%时得2分,C﹥0不得分。2.年度采购计划金额=0的不计算C,当年实际无采购得8分,有采购不得分。注:政府采购支出偏离率C=(本年度实际政府采购金额/本年度政府采购计划金额-1)×100%

8

8

产出与效益

产出数量

课题立项率

 

 

本指标12分,计算方法=当年课题立项数/当年课题申报数*100%。评分标准:立项率≧70%得12分,每降低1%扣1分,直至扣完为止。

12 

12 

产出质量

课题结项率

 

本指标12分,计算方法=当年课题结项数/上年课题立项数*100%。评分标准:结项率≧90%得12分,每降低1%扣1分,直至扣完为止。

12 

 

12 

 

环境效益

 建立闽学文化生态保护区

 本指标4分,评分标准为建设闽学村项目完成1个,未完成不得分。

4 

0 

社会效益

研讨活动完成率

本指标12分,评分标准为全年理论研讨、学术交流活动次数目标值4次,每少一次扣3分,直至扣完为止。

12 

12

可持续效益

科普宣传周

本指标10分,评分标准为举办1场社科普及宣传周活动,未完成不得分。

10 

10 

服务对象满意

服务对象满意率

 本指标10分,评分标准为收到的服务对象满意数/发出调查问卷数*100%。该指标≧90%得10分,每下降1%扣1分,直至扣完为止。

10 

10 

    (三)部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额

167.98 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

?

 234.85

140% 

247.53 

147% 

23.77 

目标完成
?情况

2018年三明市社科联组织13名学者参加了“2018年福建省社会科学教学科研骨干研修班”;召开1次贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会,1次“杨时与朱熹理学”学术研讨会,1次在合肥召开的2018年“两岸四地”朱子学研讨会,与福建省闽学研究会在华侨大学联合承办“朱子文化:新时代、新视野、新价值——纪念朱熹诞辰888周年”学术研讨会;2018年市社科规划立项62项,包含重点课题5项、一般课题27项、县级课题10项、红色文化专题10项、闽学文化专题10项;组织社科界专家学者积极申报2018年省社科年度项目,共有10项课题被列为2018年度福建省社会科学规划项目立项课题;组织社科联机关领导干部承接“文化自信、意识形态、精神文明”等3项重大课题;与市委宣传部联合主办以“新时代新征程新使命,谱写三明发展新篇章”主题的“2018年三明市社会科学普及宣传周”活动;审批成立医改信息化研究会、诗词学会等2个社会组织;经评价核验,2018年三明市社科联各项绩效目标全部完成。 

资金使用
?管理情况

2018年三明市社科联收入234.85万元,其中财政拨款收入224.78万元,其他收入10.07万元(省社科联补助2017、2018年科普经费); 本年支出247.53万元,其中,人员支出173.23万元,公用支出12.99万元,项目支出61.3万元资金管理及支付审批程序合法合规。

存在主要
?问题

?1.绩效目标合理性问题。对个别项目资金绩效目标细化的前瞻性不够,量化不明确。

2.支出进度率问题。全年支出进度中第一季度支出的及时性和均衡性不及其他三个季度。

3.结转结余率问题。资金支出不及时,项目资金结存较多。

相关意见
?建议

1.加强学习,提高业务能力,让每个项目资金绩效目标尽量细化、量化的足够明确清晰。

2.加快支出手续的办理,均衡各季度的支出进度,坚决避免突击支付。

3.当年项目尽量安排当年支出。对年末才能下达的项目资金应提早主动与财政部门沟通,争取早日下达,避免当年资金结存。 

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七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费?

2018年度机关运行经费支出12.99万元,比上年决算数增长400.34%,主要是:根据经费收支情况调整账目,部分支出调整至本科目。

(二)政府采购情况

本部门2018年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况?

截至201812月31日,本部门无公用车辆单价50万元(含)以上通用设备,单价100万元(含)以上专用设备

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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